《隐患排查整改制度》

隐患排查整改制度

cgyc/ag-b-06为及时解决和消除人的不安全行为和物的不安全状态，预防各类事故发生，加强安全生产的主体责任，提高企业的本质安全可靠性，特制定本制度。

一、隐患排查和整改职责、要求

1.总经理对本公司事故隐患排查和整改工作全面负责。

2.安全环保科是隐患排查和整改的归口部门，各部门及有关人员有各自职责范围内对事故隐患排查和整改工作负责。

3.对各类事故隐患治理必须做到“四定、三不推”，定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。班组能解决的不推给车间、车间能解决的不推给公司、公司能解决的不推给上级。做到职责明确、责任到人，避免隐患酿成事故。

4.任何部门和个人发现事故隐患、均有权向公司主要负责人、分管领导、现场安全管理人员报告。

5.各级领导或部门接到事故隐患报告后，应当按照分工立即组织核实并组织整改。

二、定期排查、分级制度

1.总经理每季度至少组织一次安全生产管理人员、工程技术人员和其他人员排查活动，排查生产经营环节的事故隐患；

2.安全环保科、各车间每月组织一次排查活动；

3.班组每周至少组织一次隐患排查。

4.对排查出的事故隐患，按照一般事故隐患、重大事故隐患（指可能造成10以下死亡或10以上50人以下重伤[包括急性工业中毒]，或者造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失，且整改难度较大，需局部停产停业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患）的等级进行登记，并按照“五落实”（落实整改内容、落实整改标准、落实整改措施、落实时间进度、落实责任人）的要求和职责分工实施隐患治理、监控。

三、建档制度和要求

1.安全环保科负责建立隐患治理台帐。每月对本公司事故隐患排查、治理情况进行建档、统计分析。

2.对于一般事故隐患，安全环保科要及时下达隐患治理通知书，由各部门、车间、班组或有关人员立即组织整改，按时完成，不得借故拖延。对暂不能立即整改的，要采取积极的临时性安全措施，并制定隐患治理方案，限期整改。

3.对于重大事故隐患（指可能造成10以下死亡或10以上50人以下重伤[包括急性工业中毒]，或者造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失，且整改难度较大，需

局部停产停业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患）应建立档案，档案内容包括：

1）风险评价报告与技术结论。2）评审意见。

3）隐患治理方案，包括资金来源概预算情况等。4）治理时间表和治理责任人。5）竣工验收报告。

4、当遇有本公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，必须书面向直接主管部门和政府报告，取得有关政府部门的确认。报告的内容应包括：隐患的现状及其产生的原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。

5.当遇有本公司不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决直至停产。

6.重大事故隐患治理方案应包括。治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实、负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；隐患治理期间的安全措施和应急预案。

四、事故隐患监控制度

1.公司各级负责人和有关人员在事故隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其它人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者使用的相关生产储存装置、设施、设备，应加强维护和保养，防止事故发生。

2.公司应当加强对自然灾害的预防，对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，按照有关法律法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的防范措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，及时向各部门、车间发出预警通知；发生自然灾害可能危及到人员和财产安全的情况时，采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向政府及其有关部门报告。

五、隐患申报、公示、治理进展情况通报制度

1.隐患整改工作是一项多单位、多部门交叉的综合工作，各部门应该在每年第四季度编制下年度生产计划、财务计划的同时编制安措计划。重点是隐患排查治理工作计划，明确隐患阶段治理的工作内容和目标、所采取的措施等，由安全环保部门汇总，经总经理审批后实施。各类检查中发现的隐患、特别是重大隐患，检查部门应立即报安全环保科及相关领导，不论是否列入年度安措计划，必须立即解决。

2.企业排查出重大隐患后，要及时上报安全生产监督管理部门和有关部门，包括隐患的现状及产生原因、危害程度、危害范围、治理方案、治理完成情况等，对实现挂牌1

1督办的并令全部或局部停产的重大隐患治理结束后，企业应向安全生产监督管理部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全监督管理部门和有关部门审查同意后方可恢复生产。无隐患则为零申报。六，隐患排查治理资金使用专项制度

1、公司安全环保科、及各有关部门对所排查出的隐患需要资金情况须及时向公司领导提出申请；

2、公司主要负责人以及财务部门应当保证事故隐患排查治理所需的资金；

3、将事故隐患排查、整治资金列入安全投入费用。

七、事故隐患报告和举报奖励制度

1.建立隐患报告和举报奖励制度、设立专项奖励资金，鼓励职工报告和举报事故隐患，对报告举报和事故隐患治理中有功人员进行奖励。

2、对存在的重大事故隐患隐瞒不报的部门，按公司相关规定严格处罚。

3、对重大事故隐患未进行整改或未采取防范、监控措施的部门，按公司相关规定严格处罚。

八、相关记录

1、隐患治理台帐ag-c-5.2-06

2、重大事故隐患档案ag-c-5.2-07

3、隐患整改通知书ag-c-5.2-08

4、隐患整改、验收记录ag-c-5.2-09

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第二篇：隐患排查整改制度xxxxxx煤矿

隐患排查整改制度

二0一三年元月六日

隐患整改制度

根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，煤矿隐患必须按类别、分级进行管理。为加强对隐患的整改力度，明确责任，落实措施，定期排查，特制定此制度：

1、检查中发现的不安全隐患，必须及时进行整改，不能及时进行整改的，进行认真登记，对重大隐患，检查人员必须责令立即停工进行整改。

2、对检查出的不安全隐患，必须立即按照“三定”原则制定措施进行整改。

3、隐患整改过程中，必须有两名组员在场，统一由小组成员进行指挥，现场工作人员配合，整改结束，进行验收，确认安全后，才可作业。

4、检查出的重大隐患，认真做好登记，由小组进行制定方案，作出计划，确定措施，明确责任整改人，并加强整改情况的监督和综合管理。整改结束，小组进行验收合格后，予以销号，隐患整改的记录进行归档管理。

5、机电设备、采掘工程隐患发现者必须立即向当班安全员或带班领导汇报，及时安排人员进行处理。

6、“一通三防”隐患，现场瓦检员、带班领导必须立即采取措施进行处理，一时处理不了的，须立即停止作业，撤出人员，切断电源后，及时汇报安全、技术副矿长进行处理。

7、及时对采空区、盲废巷进行密闭，防止火灾隐患。

8、积极收集老窑积水，掌握了解本矿区的水文地质情况，做好水患防治工作，加强地表及井下水患整改。

xxx煤矿

二0一三年元月一日

隐患整改验收制度

为认真落实隐患的整改，按规定进行治理，加大隐患的监管力度，隐患整改结束后，必须进行验收，确认整改是否达标，特制定此制度：

1、由组长、副组长组织进行验收工作。

2、按隐患登记台帐明细，以制定的措施、计划、时间、人员逐一对照。

3、与整改方案在规定时间完成，不留有后患，经确认，进行销号，该隐患证明整改结束。

4、验收过程中，必须严肃纪律，认真对照，按照“隐患整改不到位不验收”、“防范措施不到位不验收”、“留有尾欠不验收”的办法。

5、验收不合格一件隐患，惩负责该隐患的负责人和整改人100元，合格一件奖50元。

6、验收时，弄虚作假，不按规定、无组织纪律进行的，私自进行消号处理的，惩验收人员200元的罚款。

7、验收完的隐患分级归档处理。

xxx煤矿

二0一三年元月一日

隐患分级管理制度

为贯彻学习《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》做好

煤矿企业隐患的分级分类管理，制定本制度：

1、在隐患排查过程中，安检人员对隐患的辨识与排查应

该在作业环境中和工艺过程中进行全面调查的基础上，应用安全分析和安全评估的科学方法或根据实践经验相互结合起来，对隐患加以确定，进行分级。

2、煤矿的隐患分划为。一般隐患（c级）、重大隐患（b级）、特别重大隐患（a级）三类。

3、一般隐患由煤矿跟班特员及带班领导在现场直接进行处理，处理完后方可作业。

4、重大隐患由煤矿管理，由煤矿安全组、技术组组织有关人员制定措施、定计划、定人员、定时间进行整改。

5、特别重大隐患必须由煤矿矿长及时报告分局或县局，由分局或县局安检部门作出决策，指导煤矿进行治理。

6、煤矿的隐患治理必须实现a、b、c三级管理，避免不安全事故发生。

7、煤矿各安全管理人员必须认真履行职责，严格执行日检、周检、月检制度，对井下各工作点、各环节进行全面的检查，检查出的隐患进行登记，认真分析，作出整改方案，加强痕迹管理。

xxxx煤矿二0一三年元月一日

重大隐患报告制度

为加强隐患的排查与治理，井下现场作业每一工作人员发现重大隐患时，必须及时向带班领导或矿领导汇报，再由矿领导向分局进行汇报，尽快作出决策，防止事态扩展，杜绝不安全事故发生，特制定重大隐患报告制度。

1、在本矿井范围内无论发现何种重大隐患，现场作业人员必须尽快通知当班领导，再以最快捷的方式向调度室汇报给矿领导。

2、重大隐患报告程序。现场人员→当班领导→矿调度室→矿值班领导→矿领导→分局→救护队。

3、报告内容。报告人员报告清楚重大隐患发生的具体地点、隐患类别、还要报清楚报告人姓名、位置、以便联系。

4、报告不得瞒报、慌报或假报，否则将视情节给予处罚。

5、矿领导接到报告后，必须沉着，及时组织相关人员进行现场查看，做好勘查、分析工作，为治理隐患提供可行的安全措施。

xxxx煤矿二0一三年元月一日

隐患排查治理记录登记制度

在隐患的整改过程中，为明确工作职责，加强痕迹管理，无论哪类隐患，都必须严肃对待，认真登记、分类，做好台帐，由煤矿安全组组织人员做分工安排，具体组织实施整改。

1、上级行业主管部门在煤矿的安全检查中所查出的隐患，按照隐患整改意见书，进行分类，逐一登记。

2、在煤矿的日常安全检查中，所查出的隐患，每天必须进行一次归纳并分类，按隐患的级别做好登记记录。

3、隐患登记工作由煤矿安全组具体负责。

4、登记时必须认真辨识隐患的级别，绝不能误把重大隐患当作一般隐患或把特别重大隐患看成重大隐患登记，以避免在制定措施时出现偏差，造成整改力度不够，带来更大的隐患存在。

5、登记如出现误差，登记人员负主要责任。

6、隐患归纳、分类登记好后，由矿长组织小组成员制定措施、计划、安排人员、定时间进行整改。

7、隐患整改结束后，由安全副矿长、技术副矿长亲自带领进行验收，确认达到整改要求后，进行销号处理。

xxxx煤矿二0一三年元月一日

隐患排查整改公示制度

为了更好地抓好隐患排查及治理工作，使每位职工对隐患都能提高辨识能力，增强安全意识，所查出的隐患及整改结果必须进行公布，让广大职工相互监督，牢固树立“安全第

一、预防为主、综合治理”的思想，特制定本制度：

1、当班安全员及煤矿带班领导必须做到“先检查、后安班”，对工作点和其它环节查处的隐患，利用班前会议及时通报工作现场安全情况，交代清楚不安全隐患存在的地点，具体整改措施，在施工过程中的安全注意事项。

2、一般隐患由当班领导现场指挥及时整改，确认安全后，才可安班作业。

3、重大隐患或特别重大隐患由安全组负责登记人员在班前会上或职工会议上及井口公示栏进行公示。

4、公示时，必须说明隐患内容、存在地点、整改措施、整改时限、整改责任人。

5、隐患整改结束后，经验收合格，必须把结果作公示。

6、提高广大职工的积极性，参与隐患的排查与治理工作，接受职工监督，切实把安全放在首要工作来抓。

xxxx煤矿二0一三年元月一日

隐患排查治理统计分析制度

为了在日常的隐患排查中，能更好地辨识作业环境和工艺过程中的隐患，进行分级管理，正确分析隐患导致事故的可能性和可能导致灾害的严重性，特制定本制度：

1、煤矿安全组负责隐患登记的人员必须登记好每次各级安检部门查出的隐患。

2、每月的隐患必须进行分类、分级管理。按整改要求和措施逐一对照，防止有漏洞出现，在生产中带来后患。

六、各学部、各班级对学生活动区域进行认真排查。全面排查校内各类安全隐患，建立隐患排查台账，明确责任人和整改期限。重点排查清缴易燃易爆物品和管制刀具等危险品，对学生在思想、心理健康等方面存在的问题以及学生之间的矛盾隔阂，进行及时排查，摸清底数，有针对性地做好教育工作。

七、各学部领导及科任教师发现隐患后及时报告学校主管部门，特别是教学楼设施、照明设施、体育器材设施、操场、宿舍、厕所、教室等部位要重点监控，时时排查。一经发现立即整改，排除安全隐患。

八、对学校存在安全隐患，隐瞒不报或不及时上报的，未采取防护措施，造成事故的，要追究相关当事人员责任。