《集团公司关于2022年工作总结和2023年工作安排》

集团公司关于2022年工作总结和2023年工作安排

市政府办：

现将**集团2022年工作总结和2023年工作安排情况报告如下。

一、2022年经济运行情况

今年以来，在市委、市政府和市国资委正确领导下，集团深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二十大精神，全面落实市十三次党代会和市深化国资国企改革工作会议部署，聚焦“**”目标要求，坚持以“**”战略发展目标作为统领全局、破冰突围总抓手，积极应对经济下行、疫情多发等不利因素叠加影响，锐意拼搏、克难而进，努力推动企业平稳向好发展。

**公司考核指标完成情况。核心指标中利润总额*亿元、漏损率*％、管理成本（扣除折旧及摊销）*亿元，完成率分别为*％、*％、*％；改善指标中销售（营业）增长率*％、、应收账款周转率*％，完成率分别为*％、*％；效率指标全员劳动生产率*％、完成率为*％，总体情况有喜有忧，喜忧参半。

集团主要经济指标完成情况。营业总收入约*亿元，同比增*亿元，增长*％。营业总成本约*亿元，同比增长约*亿元，增幅*％，成本增长主要是工程项目总量增加，成本合理配比增长约*亿元，重点可控成本保持下降趋势。经营总利润约*亿元，同比增加*亿元，增长*％。财政性补贴实需额约*亿元，同比减少*亿元，降幅*％，集团连续3年保持“收入和利润两增长、成本与补贴两下降”的向好势头。

集团主要生产指标完成情况。累计产销差率**％，同比下降**个百分点，供水产销结构日趋优化；日均供水量约**万立方米，同比降低**万立方米，降幅**％；销售水量约**万立方米，同比增加**万立方米，涨幅**％，漏损控制工作成效日益突显。

（一）经济提质促进发展量变，“进”的态势更加凸显

一是以漏损控制推动经济提质。按照“**”原则，持续强化查修漏水点，整合旧管线，建立一体化泵房，加装无线远传水表，规范抄表业务，打击违法窃水等工作，巩本强基。通过大用户管理平台，对**家重点用户进行实时监测，精准分析变化数据，精确排查异常站点，累计修复漏点**处，日减少无效供水量约**万立方米。全面完成gis管网信息系统功能开发，配套推进管网物探工作，完成**区和**部分区域管线探测任务，共计探测管线**公里，确保系统数据准确性，增强管网信息化管理能力。集团积极争创国家漏损控制治理试点城市，自来水公司编制的《**漏损治理实施方案》，在省内多家公司竞争两个名额的激烈角逐中脱颖而出，以排名第1位的绝对优势入围评选，现已进入国家发改委和住建部评审阶段；编制的《**管网漏损控制规程》正式面向社会发布，成为**地区漏损控制法定性规范。二是以降本减费推动经济提质。按照保安全、保生产、保工资、保科研“四保”要求，核减费用支出，合理确定年度成本预算指标。按照月调度、季总结、年汇总常态化机制，高位推动、高压推进工作落实。深化成本测算三年行动，开展全方位、全链条、全过程、全时段成本测算，精准管控标准。突出动力费、维修费、药剂费、车辆使用费等大项重点支出，多措并施、多向发力，全年动力用电减少**万千瓦时，有效缓解电价上涨推升成本增加的压力，其他成本费用稳中有降，全年累计降本约*万元。三是以增收创效推动经济提质。**公司以提高销售水量、加大水费回收力度等措施，应对用水商户减少、平均水价下降等挑战，全年水费收入约**万元。工程公司积极参与社会竞标、加强全流程质量管控、提高工程毛利率、努力营造良好营商环境，全年预计利润总额约**万元，同比增长**万元、增幅**％。**水库公司科学优化弃水发电方案，研发应用智慧渔业销售平台，发电和渔业分别创收**万元、**万元，均超额完成目标。水研究院在巩固**域内市场基础上，主动开拓黑龙江、山东等域外创收渠道，全年实现收入约**万元。

（二）科学管理推动供水优化，“保”的能力日益提升

一是抓水源防护。按照“常态养护、随时维修、养重于修”原则，常态化落实库区隐患巡查、水体污染防范、工程运维等工作。组织实施**水库坝上机械设备岁修、大坝基础垂直位移观测等工作；对标国家水利工程管理最新标准，推进**水库水管单位达标工作。目前，两大水库运行平稳，蓄水量共计**亿立方米，水质均达国家地表水*类标准。抓原水输送。水资源公司持续加强信息化建设，集中控制中心、gis综合展示平台投入运行，长距离输水管线运维及水务数据分析系统完成研发，确保远程输水的高效性、安全性。**应急工程作为我市唯一的代表工程申报水利部数字孪生建设试点项目，通过水利部**水利委员会评审。二是抓配水调度。依托全链条精细化供水调度模型，科学研判丰、枯、平各来水态势，详细制定水库汛前调水方案。按照“保供水、保防汛”双保目标，优化调度三大引水工程5次，其中引**工程调水约**万立方米，**河水库供水约**万立方米，**河水库供水约**万立方米。三是抓**工程。坚决落实市政府第十五次常务会议精神，正式启动**工程前期工作。高质量推进实物调查工作，全集团抽调**名骨干、组建9支调查队伍，历时**天，调查管线**公里，测量房屋**栋、农业设施**万平方米，测查果木、林木**万株，调查居民**户。高推进标准可研报告编制工作，对照省政府“8月底完成项目可研报告编制并具备报审条件”目标要求，清单化、责任化、节点化推进，提前5天完成任务。高规格组建项目法人单位，成立**工程建设管理股份有限公司，健全组织机构、配备岗位人员，全面履行工程建设职责。

（三）以水兴水引领路径转变，“绿”的优势进步显现

一是深化银企战略合作。与国开行**分行签订战略合作协议，深化全市水务基础设施建设领域合作，授信额度**亿元，对集团加快盘活存量资产、整合涉水资源，推动高质量发展意义重大。二是深化政企资源合作。与**区政府签订**体育小镇项目战略合作框架协议，保护性开发**、**水库资源，有效提高资产运营效率。三是深化企企技术合作。与**公司联手拓展“节水合作”领域，输出“**模式”，抢占新兴市场，已完成设立合资公司项目可行性研究报告。

（四）深化改革撬动攻坚活力，“创”的红利逐渐积聚

一是提升营商服务力。紧盯“获得用水”指标实现“**第一”、跻身全国前列目标，积极打造水务营商品牌。聚焦“办事不找人、审批不见面”，建成营商网络服务大厅，在“**”app增设用水报装、维修等服务功能，提高为民办事的“速度”；沟通供电、供气单位，研究联合报装、踏勘、验收等事项，积极推进水电气一站式服务，彰显惠企助企的“温度”；编制《供水服务规范》《用户诉求管理办法》，提高服务能力，规范诉求管理，省市便民服务热线平台用户投诉量同比下降**％，体现有为水务的“力度”。二是提升改革行动力。坚持聚焦主业、优化布局、壮大实力，深入落实国企改革三年行动部署，经理层成员契约化管理工作顺利通过国考评审，被市国资委通报表彰，集团**项改革任务完成率**％。适应现代化发展要求，以打造敏捷高效型组织为目标，围绕总部定位、子公司管控模式、组织架构优化、薪酬绩效改革等方面，形成《集团本部**优化方案》、《集团**优化方案》《集团本部**方案》等10余项论证成果，作为深化改革的路径指南。三是提升科技支撑力。持续推进智慧水务建设，编制完成《项目（一期）实施方案工作大纲》。推进业财融合工作。与**理工大学深度开展产学研合作，推进智慧水务工程研究中心建设，全力打造科创平台；签订博士生联合培养创新服务区合作协议，共同培养高水平人才。

（五）规范治理激活品质蝶变，“严”的管控更为增强

一是加快推进智慧水务建设。力争**月底前启动数据中心、数据平台建设工作，**月底前完成集团数据中心、一级数据平台、相关公司二级数据平台建设及数据集成工作。二是积极开展专项课题合作。与**集团合作，建设“智能水表智慧应用示范点”、“数字孪生水厂”，加强中水回用研究，推动科研成果向现实生产力转化。三是促进信息技术业务应用。借助**公司信息通讯技术优势，搭建视频监控体系，提高水库智能监管能力。不断完善业财融合设计方案，适时启动项目实施。

（六）向防范风险要平安水务，确保和谐稳定集团要创样板

一是坚持不懈抓好防汛防台。加强雨水情遥测系统和防汛调度平台建设，全面提高精细化、精准化防汛调度水平；密切关注水库水文水情变化情况，提升预测预报准确性；组织开展隐患排查，及时修复水毁工程，确保安全度汛。二是毫不放松抓好疫情防控。根据国家疫情防控“二十条”措施和全市要求，结合行业特点，优化细化管控措施，严格重点生产区域封闭管理，确保人员安全、工程安全和供水安全。三是一以贯之抓好安全生产。以“体系化、标准化、制度化、专业化”为目标，修订安全生产制度，制定安全奖惩细则，落实水利安全生产标准化评定工作，积极开展安全监管年活动，加强全员安全警示宣传教育。