浅谈建设项目全过程跟踪审计的足与不足之处
项目全过程跟踪审计内容
一、项目决策及施工准备阶段:
1、项目建议书
2、项目可行性研究报告及黄金集团批复
3、初步设计文件及初步设计审查会议纪要、黄金集团批复
4、项目核准手续
5、环境影响评价手续(环境影响评价报告)
6、安全评价手续(安全预评价报告)
7、地震灾害评价手续、岩土工程勘察报告
8、水土保持方案
9、建设项目用能评价及审批、卫生防疫手续
10、土地使用手续(国有土地使用权证、土地赔偿协议、土地出让协议、土地转让协议、土地征用协议等)
11、当地建设行政主管部门各种手续(质量监督、安全监督、开工许可证、施工图设计审查)等
12、当地消防部门办理建设工程消防审批手续
13、设计单位的招标手续(招标申请表、招标文件、投标文件、中标通知书、开标会议纪要)或设计单位在当地建委的备案手续
14、监理单位的招标手续(招标申请表、招标文件、投标文件、中标通知书、开标会议纪要)
15、施工单位的招标手续(招标申请表、招标文件、工程量清单及招标控制价、投标文件、中标通知书、开标会议纪要)
16、勘察合同、设计合同、监理合同、施工合同、咨询服务合同等
二、项目实施阶段:
1、经集团批准的开工报告
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会员免费查看6、建设项目财务收支账本、凭证、财务报表及审计报告
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***年***月***日
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